Folha de Pagamento

Simula e calcula as folhas de pagamento mensal, mensal com adiantamento e complementar. Permite os lançamentos de rubricas na folha de forma individual, global, por grupo de funcionários, por verba, com valores calculados. Controle de afastamentos e faltas, cálculo de prestação de serviço e múltiplos vínculos.

Início

Navegar por outros módulos e recursos.

Menu do módulo Folha de Pagamento.

Gráfico de Admissões e Demissões por Período.

Gráfico de Gastos com Pessoal.

Navegar por outros módulos e recursos, como por exemplo, o Expert (CRM).

Menu do módulo Folha de Pagamento.

Gráfico de "pizza" mostrará a quantidade dos Gastos com Pessoal.

Gráfico em “barra” de Admissões e Demissões por Período.

Parâmetro da Folha

No Parâmetro da Folha será cadastrado informações básicas tais como Configurações, Parâmetros, Rescisão entre outros.

Configurações Rubricas.

Parâmetros.

Configurações.

Classificação de Rubricas.

Rescisão.

Férias.

Replicar Rubricas.

Configure os Parâmetros que será usado no dia a dia da Empresa.

Inclua as Rubricas que irá ser utilizadas na Folha, Férias, 13º Salario, Rescisão entre outros.

Classifique as Rubricas Para emissão do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.

Neste tópico você irá realizar a parametrização referente ao processo de rescisão.

Neste tópico você irá realizar a parametrização referente ao processo de férias.

Ajuste as configurações, tais como, Tipo da Folha, Percentual de Recolhimento do FGTS, Regime de Pagamento entre outros.

Replique as Rubricas de demais empresas.

Admissão de Candidatos

Após se aprovado no Processo Seletivo no módulo de Recrutamento e Seleção o Candidato aparecerá nessa etapa para Admissão.

Pessoas

Cadastre as Informações relacionadas a admissão dos Funcionários e Estagiários e cadastros de Diretores e Autônomos.

1. Funcionários: Cadastre os funcionários que serão admitidos, na Aba "Dados Pessoais" inclua informações como CPF, Sexo, Estado Civil entre outros.

Será necessário informar o Endereço atualizado do Colaborador.

Informar a Documentação necessária do Colaborador tais como PIS, RG e outros.

Na Aba Dados/Admissionais inclua informações sobre a Admissão do Colaborador, especificamente, Data de Admissão, Tipo de Salario entre outros. Clicando em poderá ser adicionado outros Departamentos, Cargos, Funções, Centro de Custos e Sindicatos.

Na Aba Dados/Profissionais insira informações sobre a Categoria do Trabalhador como vinculo empregatício e outros.

Na Aba Dados/Jornada/Ponto informe dados sobre Carga Horária, Escala de Trabalho e outras informações.

Em Dependentes adicione informações dos Dependentes do Colaborador, tais como Nome, Data de Nascimento, CPF, Registros do Nascimento, Informações sobre Escolaridade entre outros.

Preencha informações referente a Pensionistas, podendo incluir rubricas que irão compor a base de cálculo da pensão alimentícia mensal, férias, rescisão e 13ª salário. Quando a pensão alimentícia for sobre o salário mínimo não será habilitado para inclusão.

Configure as informações referente a Vale Transporte e Vale Refeição que será recebido pelo Colaborador.

Para saber mais sobre a Rotina para Configuração dos Cálculos de Pensão Alimentícia:

Adicione o Tipo de Contrato a ser cumprido pelo Colaborador.

Nessa etapa poderá ser anexados documentos pertences ao Colaborador.

Na Aba Férias terá o controle das Férias do Colaborador, podendo também incluir o Período Aquisitivo das Férias ou Calcular as Férias nessa mesma aba. *Caso algum Colaborador já tenha alguma Férias em andamento poderá ser feito o controle dessa Férias.

Em Movimentações ficará registrado todo Histórico do Colaborador, como Afastamentos, Mudança de Cargos, Mudança Funções, Mudança Sindicatos e Mudança Departamentos.

2. Diretores: Inclua as informações para cadastros dos Diretores da Empresa.

3. Estagiários: Inclua as informações de cadastros dos Estagiários admitidos.

4. Autônomos: Inclua as informações dos Autônomos.

Tabelas

Tabelas bases para processos da folha usados no dia a dia das empresas tendo como exemplo: Tabela INSS, Imposto de Renda entre outros.

1. Banco: Cadastre os bancos utilizados pela empresa ou por seus Colaboradores.

2. Agência Bancária: Na tabela de Agências Bancárias você deverá cadastrar todas as agências utilizadas pela empresa ou por seus Colaboradores.

3. Tabela INSS: Cadastre a tabela vigente da Previdência Social.

4. Imposto de Renda "IRRF": Aqui você irá cadastrar as tabelas para cálculo do Imposto de Renda Mensal.

5. Participação nos Lucros "PL": Nesta seção cadastre as tabelas para cálculo da Participação nos Lucros.

6. Salário Família: Nesta tela você deverá cadastrar as tabelas para cálculo do Salário Família.

7. Processo Folha: Em Processo Folha, serão cadastrados todos os processos de cálculo que serão utilizados dentro da competência da folha.

8. Cadastro Rubrica: Cadastre as Rubricas que terão incidências no processo da folha.

9. Configuração Contábil: Faça a configuração contábil das rubricas para realizar integração com a contabilidade.

10. Configuração Financeira: Faça a configuração contábil das rubricas para realizar integração com o financeiro.

11. Centro de Custo: Denomine o Centro de Custos as diversas seções da empresa segundo o aspecto de localização de todos os custos verificados.

12. Salário Mínimo: Informe o Salário Mínimo vigente de cada ano.

13. Fórmula: Inclusão de fórmulas que atendam condições específicas de cálculos

14. Convênio Bancário: Informe o Convênio que a empresa possui.

15. Contratos de Trabalho: Inclua/Importe os Tipos de Contratos usados pela empresa.

16. Salário Variável: Cadastre as Rubricas que incidirá no Salário Variável.

Lançamentos

Inclua os Lançamentos que será utilizados pela empresa, tendo como exemplo Lançamentos Fixos e Extras, Advertências e Suspensão, Antecipação de 13º Salário e outros.

1. Lançamentos Extras "Individual": Faça os Lançamentos de forma Individual que não "comuns" no dia a dia da empresa.

2. Lançamentos Extras "Coletivo": Faça os Lançamentos de forma Coletiva que não "comuns" no dia a dia da empresa.

3. Lançamentos Fixos "Individual": Faça Lançamentos de forma Individual que se repetirá em outras competências.

4. Lançamentos Fixos "Coletivo": Faça Lançamentos de forma Coletiva que se repetirá em outras competências.

5. Advertência/Suspensão: Informe o Ato Indisciplinar que o Colaborador cometeu e se o mesmo será afastado.

6. Outros Vínculos: Cadastros de dados do outro vínculo do funcionário e a base e valor recolhidos de IRRF e INSS.

7. RPA: Calcule a folha do Prestador de Serviço da empresa.

8. Manutenção de Ficha: Manutenção da Ficha Financeira Anual da Empresa.

9. Antecipação de 13ª Salário: Calcule o Adiantamento de 13º Salário para o Colaborador desejado.

10. Vale Empréstimo: Lance o Vale Empréstimo para o Colaborador desejado.

11. DSR Faltas: Informe as datas de faltas do Colaborador para o calculo do DSR.

12. Contrato Intermitente: Lance a Convocação do Trabalho Intermitente para o Colaborador desejado.

Movimentações

Caso ocorra alteração de Departamento, Cargo, Função, Centro de Custo, Sindicato, Afastamento e Transferências, deverá ser informado em Movimentações.

1. Departamento: Informe o Colaborador e a mudança do Departamento junto com a Data de Alteração.

2. Cargo: Informe a mudança de Cargo do Colaborador.

3. Função: Faça a Alteração de Função que ocorrer na Empresa.

4. Centro de Custo: Altere o Centro de Custo informado na etapa Tabelas.

5. Sindicato: Havendo Alteração de Sindicato, informar nessa etapa o Colaborador e o Sindicato Atual.

6. Afastamento: Informe os dados referente ao Afastamento do Colaborador.

7. Transferência: Havendo Transferência de Colaborador para outra Empresa, informar como será a movimentação.

Férias

Controle todas movimentações dos Colaboradores referente a Férias, podendo fazer o Planejamento, Cálculo ou Simulação.

1. Planejamento "Individual": Planeje a melhor Competência e forma para a Férias do Colaborar.

2. Planejamento "Coletivo": Planeje a melhor Competência e forma para Férias Coletivas.

3. Cálculo "Individual": Calcule a Férias do Colaborador desejado.

4. Cálculo "Férias Planejadas": Calcule as Férias que foram Planejadas para os Colaboradores.

5. Cálculo "Recesso Estagiário": Lance o Recesso do Estagiário de acordo com a L11788.

6. Simulação: Simule as Férias dos Colaboradores e obtenha os valores desejados.

Rescisão

A Rescisão de Contrato é a extinção do vínculo de emprego, findando as obrigações entre as partes, informe e calcule todo processo referente ao fim do vínculo empregatício.

Links Legais:

1. Aviso Prévio "Individual": Lance o tipo de Aviso Prévio do Colaborador desejado e demais informações

2. Aviso Prévio "Coletivo": Havendo mais de uma rescisão no momento, lance o Aviso Prévio de forma Coletiva.

3. Cálculo "Individual": Calcule de forma Individual a Rescisão do Colaborador desejado.

4. Cálculo "Trabalhador Sem Vínculo": Calcule o Termino de Contrato para Colaboradores Sem Vínculo com a Empresa.

5. Complementar: Através do Complementar calcule a diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao Colaborador.

6. Reintegração: Faça a Reintegração do Colaborador de acordo com o Processo Judicial.

7. Simulação "Individual": Simule de forma Individual e obtenha informações sobre uma futura Rescisão.

8. Simulação "Coletiva": Simule de forma Coletiva e obtenha informações sobre futuras Rescisões.

9. FGTS "Saldo": Informe o Saldo do FGTS do Colaborador para ser acompanhado pelo Empregador.

10. FGTS "Índice Reajuste": Lance o Índice de Reajuste do FGTS para controle do Empregador.

Folha

A Folha de Pagamento é a soma de todos os registros financeiros de um funcionário: salários, vencimentos, descontos e bônus. Nesse cálculo, devem entrar itens como as horas extras, os descontos de benefícios.

1. Cálculo: Calcule a Folha de Pagamento na Competência desejada.

2. Simulação: Simule a Folha de Pagamento na Competência desejada.

3. Provisão: Provisione as folhas calculadas.

Geração de Arquivo

Geração de Arquivos SEFIP, CAGED, GRRF, NIS e RAIS funcionalidades obrigatórias exigidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

1. SEFIP: Gere arquivos utilizados para gerar a Guia de Recolhimento do FGTS.

O arquivo SEFIP não pode conter nenhum caractere adicional no nome do arquivo, pois os programas da Caixa não aceitam, se caso ao gerar o arquivo, houver algum arquivo semelhante automaticamente o arquivo será renomeado.

informações Gerais.

Informações do Responsável.

Informações Complementares.

Filtros Avançados.

Informe códigos referente a competência de recolhimento.

Informações da Empresa Responsável pelo envio do arquivo a SEFIP.

Importe Informações Complementares referente a SEFIP.

Informe o Código FPAS referente ao recolhimento.

2. CAGED: Informe através do CAGED as Admissões e Demissões que teve na Competência vigente.

3. GRRF: Gere o arquivo da GRRF para o Colaborador demitido.

4. Integração Contábil "SGA": Gere arquivos contábeis para integração com o sistema SGA.

O arquivo GRRF não pode conter nenhum caractere adicional no nome do arquivo, pois os programas da Caixa não aceitam, se caso ao gerar o arquivo, houver algum arquivo semelhante automaticamente o arquivo será renomeado para “GRRF.(01)".

5. Integração Contábil "SAP-SIECON": Gere arquivos contábeis para integração com o sistema SAP-SIECON.

6. Integração Contábil "PIRÂMIDE": Gere arquivos contábeis para integração com o sistema PIRÂMIDE.

7. Integração Financeira "SAP-SIECON": Gere arquivos financeiros para integração com o sistema SAP-SIECON.

8. Integração Financeira "PIRÂMIDE": Gere arquivos financeiros para integração com o sistema PIRÂMIDE.

9. NIS "Geração": Geração de arquivo do NIS - Número de Identificação Social.

10. NIS "Leitura": Importação do arquivo NIS - Número de Identificação Social.

11. RAIS "Manutenção de Valores": Manutenção dos valores que serão gerado no arquivo da RAIS.

12. RAIS "Geração": Geração do Arquivo da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - A Relação Anual de Informações Sociais

13. Remessa Bancária: Gere o arquivo de Remessa Bancária.

14. Seguro Desemprego: Gere o arquivo do Seguro Desemprego do Colaborador demitido.

15. DIRF: Geração de Arquivos para a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte dos Colaboradores.

16. MANAD: MANUAL NORMATIVO DE ARQUIVOS DIGITAIS Aplicado à fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP.

Importação de Arquivos

Importação de Arquivos de Lançamentos Fixos/Extras, instruções e leiaute para importação disponibilizados no

Artigo: RH44 - Importação de Lançamentos Extras e Fixos

Relatórios

Emita relatórios das movimentações que envolvem Folha de Pagamento. Esta seção está subdividida em:

1. Emissão: Relatórios Padrão que podem ser impressos ou salvos em formato PDF.

2. Gráficos: Personalização dos gráficos. É possível emitir gráficos de Horas Extras, Advertências/Suspensões, Admissões/Demissões e Liquido da Folha por período ou mês de referencia.

3. Gerador de Relatórios: Selecionando esta opção, você será direcionado ao módulo Gerador de Relatórios, onde é possível criar um relatório mais específico que atenda a sua necessidade, ele ser salvo no formato CSV/Excel.